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海城市文化旅游发展促进中心2018年度部门决算公开

目    录

第一部分    海城市文化旅游发展促进中心概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    海城市文化旅游发展促进中心2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

第三部分    海城市文化旅游发展促进中心2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海城市文化旅游发展促进中心概况

一、主要职责

将整合到海城市文化旅游发展促进中心(海城市文化市场综合行政执法队)的9个事业单位需要划出的行政职责划入各自对应的行政部门,公益服务类职责全部整合保留至新组建的中心,行政执法职责暂保留在中心,其主要职责如下:

(一)承担全市文物保护单位日常维护,文物保护、考古调查、勘探和发掘等工作。

(二)开展青少年权益保护和科学知识的普及宣传等工作。

(三)承担搜集、整理、保管、利用书刊资料和开展外借流通、 读者辅导、 咨询等工作。

(四)承担全市青少年体育人才的选拔、培养、推荐等工作。

(五)开展全市文化旅游行业相关事务宣传、服务等工作。

(六)承担全市文化市场领域的综合执法相关工作。

(七)开展全市群众文化指导、宣传、文艺创作工作;开展非物质文化遗产普查保护、搜集、 整理、 保护民间文化遗产工作;组织实施全市文化旅游产业规划、 政策制定、 专项基金管理、项目推介及招商等工作。

(八)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

海城市文化旅游发展促进中心所属预算单位包括:

1、海城市文化旅游发展促进中心 

第二部分 海城市文化旅游发展促进中心2018年度部门决算公开报表

2018年海城市文化旅游发展促进中心部门决算说明文本.XLS

第三部分 海城市文化旅游发展促进中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1,477.83万元,比去年同期减少0万元,减少0%,包括:

1.财政拨款收入1,400.48万元,其中:公共预算财政拨款收入1,400.48万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.财政专户管理资金收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余77.35万元,主要是基本支出结转23.71万元,项目支出结转53.63万元。

(二)支出总计1,405.29万元,比去年同期增加0万元,增加0%,包括:

1.基本支出1,266.27万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:一般公共服务支出13.13万元,科学技术支出24.94万元,文化体育与传媒支出825.70万元,社会保障和就业支出170.99万元;医疗卫生和计划生育支出55.66万元;商业服务业等支出79.44万元;住房保障支出96.41万元。

2.项目支出139.02万元,主要包括

图书发放、免费开放、晋级国家一级管等专项;文化保护、传承工作专项;文化市场扫黄、打非专项;参加省、市体育比赛项目专项;体育器材购置专项;基层文化示范点创建工程补助专项;旅游宣传与管理等专项支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余72.54万元

主要是以往年度结转;图书发放、免费开放、晋级国家一级管等;博物馆陈列布展;体育器材购置;校舍维修等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市文化旅游发展促进中心2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1,405.29万元,其中:基本支出1,266.27万元,项目支出139.02万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出1,405.29万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出13.13万元,科学技术支出24.94万元,文化体育与传媒支出956.17万元,社会保障和就业支出170.99万元;医疗卫生和计划生育支出55.66万元;商业服务业等支出88.00万元;住房保障支出96.41万元。

1.一般公共服务支出    13.13万元,包括:

(1)事业运行  13.13万元,主要是青教办事业工资支出等。

2. 科学技术支出24.94万元,包括:

(1)机构运行24.94万元,主要是科普中心机构工资等支出。

3. 文化体育与传媒支出956.17万元,包括:

(1)行政运行2.95万元,主要是执法队行政执法检查经费;

(2)图书馆212.25万元,主要是图书馆工资支出等;

(3) 群众文化162.23万元,主要是文化馆工资支出等;

(4)文化创作与保护20.00万元,主要是文化馆非遗专项支出;

(5)文化市场管理155.46万元,主要是执法队的工资支出等;

(6)其他文化支出28.49万元,主要是扫黄打非专项支出等;

(7)文物保护2.47万元,主要是文保所文物保护支出;

(8)其他文物支出79.5万元,主要是博物馆工资支出等;

(9) 体育竞赛11.62万元,主要是业余体校年度竞赛、参加鞍山体育比赛等方面支出;

(10) 体育训练22.40万元,主要是体校购置体育器材;

(11)群众体育249.21万元,主要是业余体校工资支出等;

(12)其他文化体育与传媒支出9.50万元,主要是图书馆基层文化示范点创建工程上级补助。

4. 社会保障和就业支出170.99万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0.02万元,主要是离退休公用经费等支出。

(2)事业单位离退休4.95万元,主要是事业单位离退休公用经费等支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出163.03万元,主要是用于缴纳养老保险。

(4)其他社会保障和就业支出2.99万元,主要是用于缴纳工伤保险。

5、医疗卫生和计划生育支出55.66万元,包括:

(1)行政单位医疗4.55万元,主要是用于缴纳医疗保险。

(2)事业单位医疗51.11万元,主要是用于缴纳医疗保险。

6. 商业服务业等支出88.00万元,包括:

(1) 行政运行79.44万元,主要是旅游发展事务中心工资支出等;

(2)旅游宣传8.56万元,主要是旅游宣传专项支出。

7、住房保障支出96.41万元,包括:

(1)住房公积金96.41万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.40万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.35万元,公务用车购置及运行维护费19.05万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元,下降0 %,主要是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元,0人次。

2.公务接待费0.35万元,主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等,2018年国内公务接待累计12批次,76人,0.35万元。

3.公务用车购置及运行维护费19.05万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费19.05万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年海城市文化旅游发展促进中心机关运行经费支出0万元,该单位是机构改革整合新组建单位。

(二)政府采购支出情况

政府采购货物支出1.69 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1.69万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,海城市文化旅游发展促进中心共有车辆6辆,其中其他用车6辆,单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年项目支出没有需要的绩效评价项目,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

16.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

17. 文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆支出。

24.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

25.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

26.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作于保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

27.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

28.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

29. 文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

30. 文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

31. 文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

32.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各级项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

33. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

34. 文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

35.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支持(项):反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

36. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

37.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

38.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

39.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

40.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

42.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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