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海城市卫生健康事业服务中心2018年度部门决算公开

目    录

第一部分    海城市卫生健康事业服务中心概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    海城市卫生健康事业服务中心2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

第三部分    海城市卫生健康事业服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分   海城市卫生健康事业服务中心概况

一、主要职责

(一)开展疾病预防与控制,突发公共卫生事件应急处置工作;开展疫情报告及健康相关因素信息整理工作;开展实验室检测与评价等工作。

(二)开展传染病防治、医疗(含中医)卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校及托幼机构卫生、计划生育及母婴健康服务卫生、爱国卫生等卫生执法相关工作。

(三)开展妇幼健康服务和计划生育技术服务工作;计划生育药具发放管理工作;儿童出生缺陷干预和综合防治工作;妇幼健康和计划生育宣传培训、信息建设、业务指导,出生医学证明业务管理,保障生殖健康等工作。

(四)开展建立完善结核病防治综合服务模式、结核病监测、预警等事务性工作,提出预防控制对策建议;开展对结核病患者发现、治疗工作。

(五)开展血液的采集、加工、储存和发放工作;开展对临床用血供应及医疗用血指导、无偿献血宣传等工作。

(六)开展全市医疗机构业务指导、学术交流、医疗文书、卫生技术人员岗位培训工作;指导全市计划生育宣传教育、业务培训、家庭帮扶、权益维护和流动人口服务工作。

(七)开展为老年人服务,维护老年人合法权益等工作。

(八)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

海城市卫生健康事业服务中心所属预算单位包括:

1、海城市卫生健康事业服务中心

2、海城市卫生工作者协会 

第二部分 海城市卫生健康事业服务中心2018年度部门决算公开报表

2018年海城市部门决算说明文本.XLS 

第三部分 海城市卫生健康事业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4586.89万元,比去年同期减少0万元,减少0%,包括:

1.财政拨款收入4278.39万元,其中:公共预算财政拨款收入4242.58万元,政府性基金收入35.82万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入302.24万元,主要是原结核病防治所、原妇幼保健所、原无偿献血办公室的医疗收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入6.25万元。

7.用事业基金弥补收支差额2.77万元。

8.上年结转和结余617.92万元,主要是基本支出结转117.05万元,项目支出结转500.86万元。

(二)支出总计4789.17万元,比去年同期增加0万元,增加0%,包括:

1.基本支出3754.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:社会保障和就业支出926.53万元;医疗卫生和计划生育支出2600.90万元;资源勘探信息等支出24.24万元;住房保障支出202.81万元,其他支出35.82万元。

2.项目支出1034.70万元,主要包括基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项、老年人福利专项、社会福利的彩票公益支出、办公楼建设及维修维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余418.41万元

主要是基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育专项按工作进度核定支出以及医疗设备在招标过程中尚未完成购置等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市卫生健康事业服务中心2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出4331.67万元,其中:基本支出3446.37万元,项目支出885.30万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出4331.67万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0元;教育支出0元;社会保障和就业支出925.43万元;医疗卫生和计划生育支出3143.38万元;农林水支出0元;资源勘探信息等支出24.24万元;住房保障支出202.81万元;其他支出35.82万元。

1. 一般公共服务支出0万元。

2. 教育支出0万元。

3. 社会保障和就业支出925.43万元,包括:

(1)老龄事务47.73万元,主要是原老龄办事业办公等支出。

(2)事业单位离退休12.62万元,主要事业单位离退休工资等支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出299.69万元,主要是用于缴纳养老保险。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元,主要是用于缴纳职业年金。

(5)老年福利507.24万元,主要是高龄补贴支出。

(6)其他城市生活救助30万元,主要是老年人乘车意外保险。

(7)其他社会保障和就业支出25.92万元,主要是用于缴纳工伤保险。

4、医疗卫生和计划生育支出3143.38万元,包括:

(1)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出213.10万元,主要是原结核病防治所、原爱国卫生监察大队、原卫生工作者协会工资等事业支出。

(2)疾病预防控制机构502.79万元,主要是原疾病预防控制中心工资、事业运行等支出。

(3)卫生监督机构343.17万元,主要是原卫生监督所工资、事业运行等支出。

(4)妇幼保健机构643.77万元,主要是原妇幼保健所工资、事业运行等支出。

(5)采供血机构621.06万元,主要是原无偿献血办公室工资、事业运行等支出。

(6)基本公共卫生服务118.02万元,主要是开展居民健康档案、老年人体检等基本公共卫生均等化工作项目支出。

(7)重大公共卫生专项87.51万元,主要是农村孕产妇住院分娩补助、重大疾病防治等工作项目支出。

(8)其他公共卫生支出23.17万元,主要是妇幼保健所缴纳原妇幼保健院下岗人员社会保险支出。

(9)计划生育机构3.90万元,主要是生育关怀专项支出。

(10)计划生育服务4.20万元,主要是农村独生子女奖励费一卡通、计划生育特殊家庭住院护理保险等项目支出。

(11)其他计划生育事务支出232.96万元,主要是原计划生育服务中心、计划生育协会计划生育事业费等项目支出。

(12)事业运行236.07万元,主要是原食品监督所事业费等支出。

(13)事业单位医疗113.66万元,主要是用于缴纳医疗保险。

5. 农林水支出0万元。

6、资源勘探信息等支出24.24万元,包括:

其他安全生产监管支出24.24万元,主要是用于安全生产无事故奖励费用。

7. 住房保障支出202.81万元,包括:

住房公积金202.81万元,主要是住房公积金支出。

8、粮油物资储备支出0万元。

9、其他支出35.82万元,包括:用于社会福利的彩票公益金支出35.82万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出64.90万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.04万元,公务用车购置及运行维护费63.87万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元,下降0%,主要是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元,0人次。

2.公务接待费1.04万元,主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等,2018年国内公务接待累计36批次,359人,1.04万元。

3.公务用车购置及运行维护费63.87万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费63.87万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量38辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年海城市卫生健康事业服务中心机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要单位新成立。

(二)政府采购支出情况

政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,海城市卫生健康事业服务中心共有车辆38辆,其中特种专业技术用车8辆、其他用车30辆,单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年项目支出没有需要的绩效评价项目,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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