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海城市委政策研究室2018年度部门决算公开

目    录

第一部分  海城市委政策研究室概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分  海城市委政策研究室2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

第三部分  海城市委政策研究室2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分海城市委政策研究室概况 

一、主要职责

围绕市委、市政府的中心工作,就我市国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

二、部门决算单位构成

海城市委政策研究室所属预算单位包括:

1、海城市委政策研究室

第二部分 海城市委政策研究室2018年度部门决算公开报表

2018政研室决算公开表.XLS

第三部分 海城市委政策研究室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计49.56万元,比去年同期减少24.38万元,减少33%,包括:

1.财政拨款收入49.56万元,其中:公共预算财政拨款收入49.56万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.财政专户管理资金收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元,主要是基本支出结转0万元,项目支出结转0万元。

(二)支出总计48.69万元,比去年同期减少25.25万元,减少34%,包括:

1.基本支出29.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:一般公共服务支出23.91万元,社会保障和就业支出2.76万元;医疗卫生和计划生育支出0.94万元;住房保障支出1.61万元。

2.项目支出19.47万元,主要包括办公运行产生的印刷费、办公用品购置、水费、电费、取暖费等运行费用。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余0.87万元

主要是职工交通补助费。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市委政策研究室2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出48.69万元,其中:基本支出29.22万元,项目支出19.47万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出48.69万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出43.38万元,社会保障和就业支出2.76万元;医疗卫生和计划生育支出0.94万元;住房保障支出1.61万元。

1. 一般公共服务支出43.38元,主要是海城市委政策研究室行政人员工资等支出。

2. 社会保障和就业支出2.76万元,主要是机关单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生和计划生育支出0.94万元,主要是用于缴纳医疗保险。

4、住房保障支出1.61万元,包括:

住房公积金1.61万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.08万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.02万元,公务用车购置及运行维护费2.06万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少9.88万元,下降83%,主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元,0人次。

2.公务接待费0.02万元,主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等,2018年国内公务接待累计2批次,4人。

3.公务用车购置及运行维护费2.06万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.06万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费支出情况

2018年海城市委政策研究室运行经费支出5.49万元,比2017年减少11.5万元,减少68%,主要原因是:主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,压减公务接待费和公务用车购置、运行费及其他日常办公经费等原因。

(二)政府采购支出情况

政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,海城市委政策研究室共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、其他用车0辆,单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年项目支出没有需要的绩效评价项目,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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