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海城市经济和信息化局2018年度部门决算公开

 目    录

第一部分    海城市经济和信息化局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    海城市经济和信息化局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

 

第三部分    海城市经济和信息化局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海城市经济和信息化局概况

一、主要职责

(一)组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信息化的发展规划并组织实施,推进工业供给侧结构性改革,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,负责工业和信息化行业管理工作,拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。

(三)分析工业经济发展趋势,提出调控目标和调节政策建议,负责日常工业经济的调控,监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作,联络、协调驻辽中直企业。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见,按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)拟订高新技术产业规划、政策,并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推进信息技术应用,推进软件业、电子产品制造业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)负责落实《<中国制造2025>辽宁行动纲要》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强市的工作措施和政策建议。

(七)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进先进装备、重大技术装备国产化,指导引进先进重大技术装备的消化创新。

(八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,协调推进相关重大示范工程。

(九)依法行使全市电力管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场。

(十)统筹推进全市工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障,指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(十一)负责全市化和医药行业管理工作,拟定行业发展政策规划,引导行业合理布局和产业结构调整。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组日常工作。

(十二)负责全市轻工、纺织服装、食品行业管理工作;组织实施国家、省、市行业规范和各项规章制度;贯彻落实国家、省、市行业发展政策、规划,引导行业合理布局和产品结构调整;负责推进纺织服装产业集群、农副产品深加工产业等集群建设。

(十三)负责国防科技工业工作,拟订发展国防科技工业规划和政策,推进产业布局调整和重组,负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作,按分工负责国防科技成果的保护和推广工作,负责军工电子行业管理,负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作,推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器材行业管理工作。

(十四)负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调,拟订并组织实施发展规划和相关政策措施,监测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

(十五)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(十六)指导工业企业加强安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

(十七)开展工业企业加强安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

(十八)贯彻落实省、鞍山市军民融合发展和改革方针、政策、规定,综合协调推动军民融合发展工作,负责处理委员会日常事务工作。拟订委员会年度工作计划,以委员会议定事项进行督导落实。

(十九)汇总全市军民融合发展总体需求,组织研究军民融合发展战略、中长期规划和重大政策,研究拟订军民融合发展相关体制改革方案。

(二十)协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项,促进相关规划、计划有机衔接,研究提出军民融合发展各领域相关重大问题的处理意见。

(二十一)负责地方与中省直企业合作的日常联络工作,为市委、市政府支持推进中省直企业发展提供可行性意见和决策依据;负责制定地方和中省直企业战略合作规划、推进地方与中省直企业产业、产品合作;负责地方与中省直有关企业资源开发合作;负责联络、协调中省直企业工作。

(二十二)完成市委、委员会、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

海城市经济和信息化局所属预算单位包括:

1、海城市经济和信息化局机关

2、海城市国有资产经营公司 

第二部分 海城市经济和信息化局2018年度部门决算公开报表

(工信局公开)2018年海城市部门决算说明文本.XLS 

第三部分 海城市经济和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5,228.79万元,比去年同期增加1,060.46万元,增加25.44%,包括:

1.财政拨款收入5,228.79万元,其中:公共预算财政拨款收入5,228.79万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.财政专户管理资金收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余13.57万元,主要是基本支出结转12.74万元,项目支出结转0.83万元。

(二)支出总计5,219.11万元,比去年同期增加808.75万元,增加18.34%,包括:

1.基本支出429.72万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:社会保障和就业支出221.13万元;医疗卫生和计划生育支出9.88万元;资源勘探信息等支出0.76万元;商业服务业等支出181.84万元;住房保障支出16.11万元。

2.项目支出4,789.38万元,主要包括海城市产业发展综合诊断技术咨询费、留守企业“退一补一”补助、春节困难职工偿还内欠、维稳资金、破产费、内养生活费、六十年代精简生活补助、企业职工独生子女费补助、企业工伤、劳模、矽肺、遗属补助、留守企业办公室工资、矽砂矿、镁砂矿、木材公司、国有资产经营公司工资、留守企业运营费、大病陈欠、三方面人员补助等。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余20.80万元

主要是机关工作人员其他交通费用、老干部活动经费、离休费、培训费、会议费、公务接待费和其他商品和服务支出。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市经济和信息化局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出5,219.11万元,其中:基本支出429.72万元,项目支出4,789.39万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出5,219.11万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出127.11万元;社会保障和就业支出674.28万元;医疗卫生和计划生育支出9.88万元;资源勘探信息等支出3,941.23万元;商业服务业等支出240.50万元;住房保障支出16.11万元;其他支出210万元。

1. 一般公共服务支出127.11万元,主要用于三方面人员(老兵)生活补助;

2.社会保障和就业支出674.28万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休159.54万元,主要是离退休工资等支出。

(2)事业单位离退休33.93万元;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出27.65万元;

(4)其他城市生活救助69.20万元;主要用于六十年代精简人员生活补助;

(5)其他社会保障和就业支出383.96万元,主要是用于三方面人员(老兵)生活补助。

3、医疗卫生和计划生育支出9.88万元,包括:

(1)行政单位医疗6.66万元,主要是用于缴纳医疗保险。

(2)事业单位医疗3.22万元,主要是用于缴纳医疗保险。

4、资源勘探信息等支出3,941.22万元,包括:

(1)行政运行支出0.76万元,主要是用于国有资产经营公司日常运行;

(2)其他资源勘探信息等支出3,940.46万元,主要包括海城市产业发展综合诊断技术咨询费、留守企业“退一补一”补助、春节困难职工偿还内欠、维稳资金、破产费、内养生活费、企业职工独生子女费补助、企业工伤、劳模、矽肺、遗属补助、留守企业办公室工资、矽砂矿、镁砂矿、木材公司、国有资产经营公司工资、留守企业运营费、大病陈欠补助等。

5、商业服务等支出240.50万元,包括:

(1)行政运行支出131.46万元;

(2)事业运行支出50.38万元;

(3)其他商业流通事业支出58.66万元,主要用于企业职工独生子女费。

6、 住房保障支出16.11万元,包括:

住房公积金16.11万元,主要是住房公积金支出。

7、其他支出210万元,主要用于企业技术奖励金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.08万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.19万元,公务用车购置及运行维护费3.89万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少9.02万元,下降68.85%,主要是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元,0人次。

2.公务接待费0.19万元,主要用于接待上级省、市领导驻我局调研等。

3.公务用车购置及运行维护费3.89万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.89万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年海城市经济和信息化局机关运行经费支出18.64万元,比2017年减少21.01万元,减少52.99%,主要原因行政事业单位改革后,下属单位减少、压缩局机关办公经费、严格控制“三公”经费支出等。

(二)政府采购支出情况

政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,海城市经济和信息化局共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年项目支出没有需要的绩效评价项目,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 
 
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